- สำนักงานตรวจสอบภายใน
-
(1) กิจกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานตรวจสอบภายใน
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 29/09/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว
-
Print
-
(2) กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานตรวจสอบภายใน
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 25/09/2566 : ดำเนินการนำชุดข้อมูลสำคัญไปจัดทำ dashboard เรียบร้อยแล้ว
-
Print
-
(3) กิจกรรมการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 25/09/2566 : ผลการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด (โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ของสำนักการระบายน้ำ) นำเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอสำนักการระบายน้ำรายงานผลการแก้ไข/ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
-
Print
-
(4) กิจกรรมการสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดทำรายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิผล
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 26/09/2566 : ติดตามให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนได้อย่างถูกต้อง ส่งให้สำนักงานตรวจสอบภายในสอบทานความถูกต้องได้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
-
Print
-
(5) กิจกรรมการตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการของกรุงเทพมหานคร
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 29/09/2566 : ตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว
-
Print
-
(6) โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 14/03/2566 : ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปีและแผนการตรวจสอบระยะยาวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องดิสทริคเอ็มบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา บางกอก พระนคร กรุงเทพมหานคร
-
Print
-
(7) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจ
ยกเลิก (0.00% ) ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 11/01/2566 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากขอบเขตการดำเนินงานผิดจากหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งต้องพิจารณาความเหมาะสมทางด้านเทคนิค คณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครจึงให้สำนักงานตรวจสอบภายในทบทวนรายละเอียดโครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจใหม่ โดยการจ้างที่ปรึกษาเพือศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระบบเดิมและระบบใหม่ เพื่อเสนอแนะแนวทางว่าควรปรับปรุงระบบเพิ่มเติม (Customize) หรือพัฒนาระบบใหม่ สำหรับใช้พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบในอนาคต และจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมนำข้อสังเกตและเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปประกอบการดำเนินการ แล้วนำเข้าพิจารณาอีกครั้ง
-
Print
-
(8) กิจกรรมการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 26/09/2566 : จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานสรุปผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว
-
Print
-
(9) กิจกรรมการส่งเสริมการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กรณีนำภาชนะมาใส่ของสำนักงานเขต
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 26/09/2566 : สำนักงานเขตกลุ่มเป้าหมายเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไขรายงานฯ ได้อย่างถูกต้อง และส่งให้สำนักงานตรวจสอบภายในสอบทานทุกเดือน
-
Print
-
(10) โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)
ยกเลิก (0.00% ) ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 11/01/2566 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
-
Print
-
(11) กิจกรรมการตรวจสอบและติดตามผลการตรวจสอบ
ยกเลิก (0.00% ) ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
:
-
Print
-
(12) โครงการสร้างเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจ
ยกเลิก (0.00% ) ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
:
-
Print
-
(13) กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ เพื่อให้แผนการตรวจสอบระยะยาวบรรลุ ผลสำเร็จ
ยกเลิก (0.00% ) ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
:
-
Print