ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5042-6544
ค่าเป้าหมาย : 0
ผลงานที่ทำได้ : 100
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))
รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล
*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1:
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
0 / 0
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
- เงินเดือนและค่าจ้าง 22.63% - ค่าจ้างชั่วคราว 23.52% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 9.38% - ค่าสาธารณูปโภค 37.45% - ค่าครุภัณฑ์ 36.10% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00% - เงินอุดหนุน 7.03% - รายจ่ายอื่น 3.71%
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ - เงินเดือนและค่าจ้าง 45.04% - ค่าจ้างชั่วคราว 46.42% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 30.24% - ค่าสาธารณูปโภค 53.43 % - ค่าครุภัณฑ์ 51.90 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 53.18% - เงินอุดหนุน 29.14% - รายจ่ายอื่น 11.83%
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ - เงินเดือนและค่าจ้าง 68.18% - ค่าจ้างชั่วคราว 68.44% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 54.63 % - ค่าสาธารณูปโภค 68.05 % - ค่าครุภัณฑ์ 54.85% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 71.43 % - เงินอุดหนุน 48.31 % - รายจ่ายอื่น 50.46 %
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
- เงินเดือนและค่าจ้าง 99.95 % - ค่าจ้างชั่วคราว 99.62 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 97.30 % - ค่าสาธารณูปโภค 99.42% - ค่าครุภัณฑ์ 99.98 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 100 % - เงินอุดหนุน 96.69 % - รายจ่ายอื่น 78.39% คิดเป็นร้อยละ 94.36%
** สรุปผลการดำเนินงาน **
นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด
ความส้าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256ุ6 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบ าเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 2. จำนวนเงินงบประจ้าปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 3. งบประจ้าปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภท ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 4. โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า 1 ปี และมีวงเงินโครงการ 200 ล้านบาทขึ้นไป
วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน
ตามที่ สงม.กำหนด
วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล
สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ
| :**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** |
| : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** |
| : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****% |
| : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** |
(1) กิจกรรมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตสายไหม
ฝ่ายการคลัง :
ฝ่ายการคลัง