หลักการและเหตุผล

การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อวิเคราะห์รวบรวมประเด็นปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา และนำไปสู่การติดตามเร่งรัดงบประมาณ การติดตามการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ การบริหารสัญญา และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตลอดจนการเร่งรัดให้ทุกดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิก เหลื่อมปี

50420800/50420800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค ในการดําเนินงาน 2. เพื่อให้สามารถติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการเบิกจ่ายตามงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 30 กันยายน 2566 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-10-05)

05/10/2566 : แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนกันยายน 2566

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-09-26)

26/09/2566 : - เงินเดือนและค่าจ้าง 99.95 % - ค่าจ้างชั่วคราว 99.62 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 97.30 % - ค่าสาธารณูปโภค 99.42% - ค่าครุภัณฑ์ 99.98 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 100 % - เงินอุดหนุน 96.69 % - รายจ่ายอื่น 78.39% คิดเป็นร้อยละ 94.36%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-08-25)

25/08/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ - เงินเดือนและค่าจ้าง 83.83 % - ค่าจ้างชั่วคราว 83.10 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 76.30 % - ค่าสาธารณูปโภค 67.09% - ค่าครุภัณฑ์ 77.01 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 82.93 % - เงินอุดหนุน 74.39 % - รายจ่ายอื่น 63.04% คิดเป็นร้อยละ 76.26%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-07-25)

25/07/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ - เงินเดือนและค่าจ้าง 75.94 % - ค่าจ้างชั่วคราว 75.87 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 64.53 % - ค่าสาธารณูปโภค 83.22 % - ค่าครุภัณฑ์ 68.32 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 59.38 % - เงินอุดหนุน 57.34 % - รายจ่ายอื่น 56.11% คิดเป็นร้อยละ 67.07%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-06-24)

24/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ดังนี้ - เงินเดือนและค่าจ้าง 68.18% - ค่าจ้างชั่วคราว 68.44% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 54.63 % - ค่าสาธารณูปโภค 68.05 % - ค่าครุภัณฑ์ 54.85% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 71.43 % - เงินอุดหนุน 48.31 % - รายจ่ายอื่น 50.46 % คิดเป้นร้อยละ 59.08%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-05-25)

25/05/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ - เงินเดือนและค่าจ้าง 59.85 % - ค่าจ้างชั่วคราว 61.17% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 45.37 % - ค่าสาธารณูปโภค 66.17 % - ค่าครุภัณฑ์ 41.08% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 71.43 % - เงินอุดหนุน 39.84 % - รายจ่ายอื่น 48.51 % คิดเป็นร้อยละ 51.90%

** ปัญหาของโครงการ :ไมีมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-04-25)

25/04/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ - เงินเดือนและค่าจ้าง 52.47% - ค่าจ้างชั่วคราว 53.75% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 37.05% - ค่าสาธารณูปโภค 54.11% - ค่าครุภัณฑ์ 44.12% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 71.43% - เงินอุดหนุน 37.93% - รายจ่ายอื่น 45.72% คิดเป็นร้อยละ 46.16%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-03-24)

24/03/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ - เงินเดือนและค่าจ้าง 45.04% - ค่าจ้างชั่วคราว 46.42% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 30.24% - ค่าสาธารณูปโภค 53.43 % - ค่าครุภัณฑ์ 51.90 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 53.18% - เงินอุดหนุน 29.14% - รายจ่ายอื่น 11.83% คิดเป็นร้อยละ 33.36%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-02-24)

24/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ - เงินเดือนและค่าจ้าง 37.53 % - ค่าจ้างชั่วคราว 38.87% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 23.39 % - ค่าสาธารณูปโภค 48.87% - ค่าครุภัณฑ์ 31.20 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 53.18% - เงินอุดหนุน 20.71% - รายจ่ายอื่น 9.35% คิดเป็นร้อยละ 26.87%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบ

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-01-26)

26/01/2566 : การเบิกจ่าย - เงินเดือนและค่าจ้าง 30.09% - ค่าจ้างชั่วคราว 31.28% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 16.41% - ค่าสาธารณูปโภค 43.89% - ค่าครุภัณฑ์ 31.20% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00% - เงินอุดหนุน 14.94% - รายจ่ายอื่น 7.41% คิดเป็นร้อยละ 21.19%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-01-24)

24/01/2566 : - เงินเดือนและค่าจ้าง 30.09% - ค่าจ้างชั่วคราว 31.28% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 16.41% - ค่าสาธารณูปโภค 43.89% - ค่าครุภัณฑ์ 31.20% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00% - เงินอุดหนุน 14.94% - รายจ่ายอื่น 7.41% คิดเป็นร้อยละ 21.19%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2022-12-31)

31/12/2565 : อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คิดเป็น 14.59% - เงินเดือนและค่าจ้าง 22.63% - ค่าจ้างชั่วคราว 23.52% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 9.38% - ค่าสาธารณูปโภค 37.45% - ค่าครุภัณฑ์ 36.10% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00% - เงินอุดหนุน 7.03% - รายจ่ายอื่น 3.71%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย : 0

ผลงานที่ทำได้ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

14.59

100 / 100

2

33.36

100 / 100

3

59.08

100 / 100

4

100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **