หลักการและเหตุผล

1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 โดยไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภท งบบุคลากร งบกลาง ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบบุคลากร ได้แก่ รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง รายการเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร รายการเงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร และรายการเงินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2. จำนวนงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 โดยไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลาง ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบบุคลากร ได้แก่ รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้าง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง รายการเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร รายการเงินช่วย ค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร และรายการเงินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 โดยไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลาง ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบบุคลากร ได้แก่ รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง รายการเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร รายการเงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญ ของกรุงเทพมหานคร และรายการเงินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

03010000/03010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้หน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

เป้าหมายของโครงการ

หน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-09-29)

29/09/2566 : ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใน 4 งบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2023-08-28)

28/08/2566 : ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใน 4 งบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 28 สิงหาคม 2566 รวมเป็นจำนวนเงิน 54,463,412.20 บาท (ร้อยละ 76.32) โดยจำแนกประเภท ดังนี้ 1. งบดำเนินงาน จำนวน 30,311,326.52 บาท (ร้อยละ 78.65) 2. งบลงทุน จำนวน 949,854.00 บาท (ร้อยละ 39.30) 3. งบรายจ่ายอื่น จำนวน 23,202,231.68 บาท (ร้อยละ 76.32) 4. งบกลาง -ไม่มี-

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหา

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.00 (2023-07-26)

26/07/2566 : ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใน 4 งบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 25 กรกฎาคม 2566 รวมเป็นจำนวนเงิน 50,604,527.68 บาท (ร้อยละ 66.84) โดยจำแนกประเภท ดังนี้ 1. งบดำเนินงาน จำนวน 27,043,747.00 บาท (ร้อยละ 63.00) 2. งบลงทุน จำนวน 825,854.00 บาท (ร้อยละ 34.17) 3. งบรายจ่ายอื่น จำนวน 22,734,926.68 บาท (ร้อยละ 74.87) 4. งบกลาง -ไม่มี-

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2023-06-30)

30/06/2566 : ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใน 4 งบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 28 มิถุนายน 2566 รวมเป็นจำนวนเงิน 45,828,018.59 (ร้อยละ 45.24) โดยจำแนกประเภท ดังนี้ 1. งบดำเนินงาน จำนวน 23,333,366.91 บาท (ร้อยละ 60.55) 2. งบลงทุน จำนวน 0 บาท 3. งบรายจ่ายอื่น จำนวน 22,494,651.68 บาท (ร้อยละ 37.28) 4. งบกลาง -ไม่มี-

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2023-05-29)

29/05/2566 : ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใน 4 งบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 26 พฤษภาคม 2566 รวมเป็นจำนวนเงิน 41,434,668.91 (ร้อยละ 39.81) โดยจำแนกประเภท ดังนี้ 1. งบดำเนินงาน จำนวน 18,945,017.23 บาท (ร้อยละ 49.16) 2. งบลงทุน จำนวน 0 บาท 3. งบรายจ่ายอื่น จำนวน 22,489,651.68 (ร้อยละ 35.26) 4. งบกลาง -ไม่มี-

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหา

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2023-04-28)

28/04/2566 : สำนักงาน ก.ก. ได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. หลังปรับโอน จำนวน 205,398,930.00 บาท โดยเป็นงบประมาณประเภท งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลาง จำนวน 104,072,530 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2566 รวมเป็นจำนวนเงิน 38,873,048.92 (ร้อยละ 37.35) โดยจำแนกประเภท ดังนี้ 1. งบดำเนินงาน จำนวน 16,393,397.24 บาท (ร้อยละ 42.54) 2. งบลงทุน จำนวน 0 บาท 3. งบรายจ่ายอื่น จำนวน 22,479,651.68 (ร้อยละ 35.24)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.36

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

4.91

0 / 0

2

35.98

0 / 0

3

45.24

0 / 0

4

99.36

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **