หลักการและเหตุผล

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม คือ หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินการ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้เดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภท งบบุคลากร งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

04110000/04110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 95

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2022-09-30)

30/09/2565 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2022-09-29)

29/09/2565 : มีการดำเนินงานด้านงบประมาณในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ไปแล้ว ดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณหลังปรับโอน 28,514,800.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 24,909,692.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.36 คงเหลือ 3,605,107.32 บาท 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณหลังปรับโอน 432,000.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 396,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.67 คงเหลือ 36,000.00 บาท 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณหลังปรับโอน 15,783,150.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 10,592,146.33.- บาท คิดเป็นร้อยละ 67.11 เบิกจ่ายไปแล้ว 9,667,538.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.25 คงเหลือ 6,115,611.97 บาท (หมายเหตุ – มีการก่อหนี้เบิกจ่ายเป็นเดือน) 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณหลังปรับโอน 691,100.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 632,012.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.46 เบิกจ่ายไปแล้ว 597,013.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.79 คงเหลือ 112,008.45 บาท 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณหลังปรับโอน 450,630.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ้าง 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 69,734,860.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 67,312,204.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.53 เบิกจ่ายไปแล้ว 50,560,129.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.50 คงเหลือ 19,174,731.00 บาท (หมายเหตุ – มีการก่อหนี้เบิกจ่ายเป็นเดือน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2022-08-31)

31/08/2565 : มีการดำเนินงานด้านงบประมาณในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ไปแล้ว ดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณหลังปรับโอน 28,514,800.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 22,647,346.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.42 คงเหลือ 5,867,453.32 บาท 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณหลังปรับโอน 432,000.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 360,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.33 คงเหลือ 72,000.00 บาท 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณหลังปรับโอน 15,783,150.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 9,739,438.67.- บาท คิดเป็นร้อยละ 61.71 เบิกจ่ายไปแล้ว 8,314,423.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.68 คงเหลือ 7,468,726.17 บาท (หมายเหตุ – มีการก่อหนี้เบิกจ่ายเป็นเดือน) 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณหลังปรับโอน 691,100.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 632,012.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.46 เบิกจ่ายไปแล้ว 52,758.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.63 คงเหลือ 638,281.72 บาท 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณหลังปรับโอน 450,630.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ้าง 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 69,734,860.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 66,407,203.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.23 เบิกจ่ายไปแล้ว 15,713,729.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.53 คงเหลือ 54,021,131.00 บาท (หมายเหตุ – มีการก่อหนี้เบิกจ่ายเป็นเดือน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2022-07-31)

31/07/2565 : มีการดำเนินงานด้านงบประมาณในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ไปแล้ว ดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณหลังปรับโอน 28,514,800.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 20,366,236.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.42 คงเหลือ 8,148,563.32 บาท 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณหลังปรับโอน 432,000.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 324,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.00 คงเหลือ 108,000 บาท 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณหลังปรับโอน 15,783,150.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 9,675,313.67.- บาท คิดเป็นร้อยละ 61.30 เบิกจ่ายไปแล้ว 6,968,940.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.15 คงเหลือ 8,814,210.00 บาท (หมายเหตุ – มีการก่อหนี้เบิกจ่ายเป็นเดือน) 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณหลังปรับโอน 691,100.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 621,975.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.01 เบิกจ่ายไปแล้ว 399,388.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.80 คงเหลือ 291,651.82 บาท 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณหลังปรับโอน 450,630.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ้าง 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 69,734,860.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 66,107,204 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.80 เบิกจ่ายไปแล้ว 11,653,529.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.71 คงเหลือ 58,081,331.00 บาท (หมายเหตุ – มีการก่อหนี้เบิกจ่ายเป็นเดือน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2022-06-30)

30/06/2565 : มีการดำเนินงานด้านงบประมาณในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ไปแล้ว ดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณหลังปรับโอน 28,514,800.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 17,956,966.68.- บาท คิดเป็นร้อยละ 62.97 คงเหลือ 10,557,833.32.- บาท 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณหลังปรับโอน 432,000.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 288,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 66.67 คงเหลือ 144,000.- บาท 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณหลังปรับโอน 15,783,150.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 7,807,234.93.- บาท คิดเป็นร้อยละ 49.47 เบิกจ่ายไปแล้ว 5,674,828.19.- บาท คิดเป็นร้อยละ 39.95 คงเหลือ 10,108,321.81.- บาท (หมายเหตุ – มีการก่อหนี้เบิกจ่ายเป็นเดือน) 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณหลังปรับโอน 691,100.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 497,753.67.- บาท คิดเป็นร้อยละ 72.02 เบิกจ่ายไปแล้ว 380,053.67.- บาท คิดเป็นร้อยละ 54.99 คงเหลือ 311,046.33.- บาท 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณหลังปรับโอน 450,630.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ้าง 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 69,734,860.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 65,323,702.- บาท คิดเป็นร้อยละ 93.67 เบิกจ่ายไปแล้ว 6,218,502.- บาท คิดเป็นร้อยละ 8.92 คงเหลือ 63,516,358.- บาท (หมายเหตุ – มีการก่อหนี้เบิกจ่ายเป็นเดือน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2022-05-30)

30/05/2565 : มีการดำเนินงานด้านงบประมาณในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ไปแล้ว ดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณหลังปรับโอน 28,514,800.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 15,711,146.68.- บาท คิดเป็นร้อยละ 55.10 คงเหลือ 12,803,653.32.- บาท 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณหลังปรับโอน 432,000.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 252,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 58.33 คงเหลือ 180,000.- บาท 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณหลังปรับโอน 15,783,150.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 7,807,234.93.- บาท คิดเป็นร้อยละ 49.47 เบิกจ่ายไปแล้ว 5,137,504.29.- บาท คิดเป็นร้อยละ 32.55 คงเหลือ 10,645,645.71.- บาท (หมายเหตุ – มีการก่อหนี้เบิกจ่ายเป็นเดือน) 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณหลังปรับโอน 691,100.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 488,998.40.- บาท คิดเป็นร้อยละ 70.76 เบิกจ่ายไปแล้ว 341,873.40.- บาท คิดเป็นร้อยละ 49.47 คงเหลือ 349,226.60.- บาท 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณหลังปรับโอน 450,630.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ้าง 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 69,734,860.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 64,717,602.- บาท คิดเป็นร้อยละ 92.81 เบิกจ่ายไปแล้ว 2,301,602.- บาท คิดเป็นร้อยละ 3.30 คงเหลือ 67,433,258.- บาท (หมายเหตุ – มีการก่อหนี้เบิกจ่ายเป็นเดือน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2022-04-30)

30/04/2565 :. มีการดำเนินงานด้านงบประมาณในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ไปแล้ว ดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณหลังปรับโอน 28,514,800.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 13,462,086.68.- บาท คิดเป็นร้อยละ 47.21 คงเหลือ 15,052,713.32.- บาท 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณหลังปรับโอน 432,000.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 216,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 50.00 คงเหลือ 216,000.- บาท 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณหลังปรับโอน 15,783,150.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 5,480,070.69.- บาท คิดเป็นร้อยละ 34.72 เบิกจ่ายไปแล้ว 2,963,505.11.- บาท คิดเป็นร้อยละ 18.78 คงเหลือ 12,819,644.89.- บาท (หมายเหตุ – มีการก่อหนี้เบิกจ่ายเป็นเดือน) 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณหลังปรับโอน 691,100.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 482,761.37.- บาท คิดเป็นร้อยละ 69.85 เบิกจ่ายไปแล้ว 165,344.28.- บาท คิดเป็นร้อยละ 23.92 คงเหลือ 525,755.72.- บาท 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณหลังปรับโอน 450,630.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ้าง 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 69,734,860.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 64,620,402.- บาท คิดเป็นร้อยละ 92.67 เบิกจ่ายไปแล้ว 1,376,102.- บาท คิดเป็นร้อยละ 1.97 คงเหลือ 68,358,758.- บาท (หมายเหตุ – มีการก่อหนี้เบิกจ่ายเป็นเดือน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2022-03-31)

31/03/2565 : มีการดำเนินงานด้านงบประมาณในปี พ.ศ. 2565 ไปแล้ว ดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณหลังปรับโอน 28,514,800.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 4,288,514.68.- บาท คิดเป็นร้อยละ 15.04 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณหลังปรับโอน 432,000.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 72,000.- บาท คืดเป็นร้อยละ 16.67 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณหลังปรับโอน 15,783,150.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 2,710,599.08.- บาท คิดเป็นร้อยละ 17.17 เบิกจ่ายไปแล้ว 517,956.99.- บาท คิดเป็นร้อยละ 3.28 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณหลังปรับโอน 691,100.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 398,106.13.- บาท คิดเป็นร้อยละ 57.60 เบิกจ่ายไปแล้ว 45,006.13.- บาท คิดเป็นร้อยละ 6.51 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณหลังปรับโอน 450,630.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ้าง 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 69,734,860.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย (ยอด ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564) 31/01/2565 : มีการดำเนินงานด้านงบประมาณในปี พ.ศ. 2565 ไปแล้ว ดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณหลังปรับโอน 28,514,800.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 6,699,166.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.49 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณหลังปรับโอน 432,000.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 108,000 บาท คืดเป็นร้อยละ 25.00 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณหลังปรับโอน 15,783,150.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 2,865,103.34.- บาท คิดเป็นร้อยละ 18.15 เบิกจ่ายไปแล้ว 943,752.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.98 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณหลังปรับโอน 691,100.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 428,825.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.05 เบิกจ่ายไปแล้ว 94,840.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.72 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณหลังปรับโอน 450,630.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ้าง 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 69,734,860.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 263,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.38 เบิกจ่ายไปแล้ว 108,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.15 (ยอด ณ วันที่ 4 มกราคม 2565)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2022-02-28)

28/02/2565 : มีการดำเนินงานด้านงบประมาณในปี พ.ศ. 2565 ไปแล้ว ดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณหลังปรับโอน 28,514,800.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 4,288,514.68.- บาท คิดเป็นร้อยละ 15.04 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณหลังปรับโอน 432,000.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 72,000.- บาท คืดเป็นร้อยละ 16.67 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณหลังปรับโอน 15,783,150.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 2,710,599.08.- บาท คิดเป็นร้อยละ 17.17 เบิกจ่ายไปแล้ว 517,956.99.- บาท คิดเป็นร้อยละ 3.28 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณหลังปรับโอน 691,100.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 398,106.13.- บาท คิดเป็นร้อยละ 57.60 เบิกจ่ายไปแล้ว 45,006.13.- บาท คิดเป็นร้อยละ 6.51 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณหลังปรับโอน 450,630.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ้าง 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 69,734,860.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย (ยอด ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564) 31/01/2565 : มีการดำเนินงานด้านงบประมาณในปี พ.ศ. 2565 ไปแล้ว ดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณหลังปรับโอน 28,514,800.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 6,699,166.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.49 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณหลังปรับโอน 432,000.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 108,000 บาท คืดเป็นร้อยละ 25.00 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณหลังปรับโอน 15,783,150.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 2,865,103.34.- บาท คิดเป็นร้อยละ 18.15 เบิกจ่ายไปแล้ว 943,752.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.98 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณหลังปรับโอน 691,100.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 428,825.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.05 เบิกจ่ายไปแล้ว 94,840.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.72 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณหลังปรับโอน 450,630.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ้าง 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 69,734,860.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 263,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.38 เบิกจ่ายไปแล้ว 108,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.15 (ยอด ณ วันที่ 4 มกราคม 2565)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2022-01-31)

31/01/2565 : มีการดำเนินงานด้านงบประมาณในปี พ.ศ. 2565 ไปแล้ว ดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณหลังปรับโอน 28,514,800.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 6,699,166.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.49 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณหลังปรับโอน 432,000.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 108,000 บาท คืดเป็นร้อยละ 25.00 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณหลังปรับโอน 15,783,150.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 2,865,103.34.- บาท คิดเป็นร้อยละ 18.15 เบิกจ่ายไปแล้ว 943,752.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.98 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณหลังปรับโอน 691,100.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 428,825.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.05 เบิกจ่ายไปแล้ว 94,840.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.72 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณหลังปรับโอน 450,630.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ้าง 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 69,734,860.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 263,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.38 เบิกจ่ายไปแล้ว 108,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.15 (ยอด ณ วันที่ 4 มกราคม 2565)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-12-31)

31/12/2564 : มีการดำเนินงานด้านงบประมาณในปี พ.ศ. 2565 ไปแล้ว ดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณหลังปรับโอน 28,514,800.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 4,288,514.68.- บาท คิดเป็นร้อยละ 15.04 คงเหลือ 24,226,285.32.- บาท 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณหลังปรับโอน 432,000.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 72,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 16.67 คงเหลือ 360,000.- บาท 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณหลังปรับโอน 15,783,150.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 2,710,599.08.- บาท คิดเป็นร้อยละ 17.17 เบิกจ่ายไปแล้ว 517,956.99.- บาท คิดเป็นร้อยละ 3.28 คงเหลือ 15,265,193.01.- บาท (หมายเหตุ – มีการก่อหนี้เบิกจ่ายเป็นเดือน) 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณหลังปรับโอน 691,100.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 398,106.13.- บาท คิดเป็นร้อยละ 57.60 เบิกจ่ายไปแล้ว 45,006.13.- บาท คิดเป็นร้อยละ 6.51 คงเหลือ 646,093.87.- บาท 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณหลังปรับโอน 450,630.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ้าง 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 69,734,860.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย (หมายเหตุ – มีการก่อหนี้เบิกจ่ายเป็นเดือน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-11-29)

29/11/2564 : มีการดำเนินงานด้านงบประมาณในปี พ.ศ. 2565 ไปแล้ว ดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณหลังปรับโอน 28,514,800.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 2,118,583.34.- บาท คิดเป็นร้อยละ 7.43 คงเหลือ 26,396,216.66.- บาท 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณหลังปรับโอน 432,000.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 36,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 8.33 คงเหลือ 396,000.- บาท 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณหลังปรับโอน 15,783,150.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 2,052,979.67.- บาท คิดเป็นร้อยละ 13.01 เบิกจ่ายไปแล้ว 27,146.67.- บาท คิดเป็นร้อยละ 0.17 คงเหลือ 15,756,033.33.- บาท (หมายเหตุ – มีการก่อหนี้เบิกจ่ายเป็นเดือน) 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณหลังปรับโอน 691,100.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 365,519.73.- บาท คิดเป็นร้อยละ 52.89 เบิกจ่ายไปแล้ว 19,330.63.- บาท คิดเป็นร้อยละ 2.80 คงเหลือ 671,769.37.- บาท 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณหลังปรับโอน 450,630.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย คงเหลือ 450,630.00.- 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 69,734,860.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย คงเหลือ 69,734,860.- บาท (หมายเหตุ – มีการก่อหนี้เบิกจ่ายเป็นเดือน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

1

10.00

100 / 100

2

35.00

100 / 100

3

50.00

100 / 100

4

100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **