หลักการและเหตุผล

สำนักการแพทย์เป็นส่วนราชการของกรุงเทพมหานครที่มีขนาดใหญ่ทำหน้าที่รับผิดชอบให้บริการด้านการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีสูงเป็นอันดับต้นๆของกรุงเทพมหานคร จึงต้องมีการวางแผนเพื่อเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ โดยกรุงเทพมหานครได้กำหนดตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด

07010000/07010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำนักการแพทย์เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และ หมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงิน ช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุน จากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

เป้าหมายของโครงการ

สำนักการแพทย์เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้เสร็จภายในปีงบประมาณ รวมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

30/09/2564 : สำนักการแพทย์ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ประจำเดือนกันยายน 2564 ดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 60.50 % 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 46.27% 3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 60.50 % 4. ค่าสาธารณูปโภค 84.87% 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 97.47 % 6. รายจ่ายอื่น 65.80 % รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 77.16 %

** ปัญหาของโครงการ :- สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงและกระจายไปในหลายพื้นที่ ซึ่งโรงพยาบาลรับภาระหนักในการดูแลผู้ป่วยประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบกับสำนักการแพทย์ได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 2 ฉบับ ดังนั้น ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจึงเกิดความล่าช้าในการหาตัวผู้รับจ้าง ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งมอบและเบิกจ่ายทุกรายการ - สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลตากสิน สำนักการคลังและสำนักงบประมาณฯ ให้เบิกจ่ายค่างวดงานจากเงินยืมสะสมกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของกรงเทพมหานครไม่เป็นไปตามเป้าหมายจึงส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-09-23)

23/09/2564 : 1.เงินเดือนฯ 63.88 2.ค่าจ้างชั่วคราว 60.62 3.ค่าตอบแทนฯ 59.24 4.ค่าสาธารณูปโภค 73.63 5.ค่าครุภัณฑ์ 8.83 6.รายจ่ายอื่น 37.07 รวมเบิก 57.04

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-08-01)

31/07/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน ดังนี้ 1.เงินเดือนฯ 63.88 2.ค่าจ้างชั่วคราว 60.62 3.ค่าตอบแทนฯ 59.24 4.ค่าสาธารณูปโภค 73.63 5.ค่าครุภัณฑ์ 8.83 6.รายจ่ายอื่น 37.07 รวมเบิก 57.04

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-06-29)

29/06/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน ดังนี้ 1.เงินเดือนฯ 63.88 2.ค่าจ้างชั่วคราว 60.62 3.ค่าตอบแทนฯ 59.24 4.ค่าสาธารณูปโภค 73.63 5.ค่าครุภัณฑ์ 8.83 6.รายจ่ายอื่น 37.07 รวมเบิก 57.04

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-05-30)

30/05/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน ดังนี้ 1.เงินเดือนฯ 55.95 2.ค่าจ้างชั่วคราว 52.82 3.ค่าตอบแทนฯ 48.94 4.ค่าสาธารณูปโภค 61.76 5.ค่าครุภัณฑ์ 4.24 6.รายจ่ายอื่น 36.78 รวมเบิก 48.37

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-04-27)

27/04/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน ดังนี้ 1.เงินเดือนฯ 48.08 2.ค่าจ้างชั่วคราว 45.73 3.ค่าตอบแทนฯ 39.54 4.ค่าสาธารณูปโภค 51.29 5.ค่าครุภัณฑ์ 0 6.รายจ่ายอื่น 35.51 รวมเบิก 40.52

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-03-30)

30/03/2564 : รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 40.24 2. ค่าจ้างชั่วคราว 38.27 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 30.82 4. ค่าสาธารณูปโภค 47.13 5. ค่าครุภัณฑ์ 0 6. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 7. เงินอุดหนุน 0 8. รายจ่ายอื่น 22.63 รวม 33.39

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-25)

25/02/2564 : รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 32.30 2. ค่าจ้างชั่วคราว 30.77 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 20.08 4. ค่าสาธารณูปโภค 40.27 5. ค่าครุภัณฑ์ 0 6. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 7. เงินอุดหนุน 0 8. รายจ่ายอื่น 10.38 รวม 25.46

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-26)

26/01/2564 : รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 24.36 2. ค่าจ้างชั่วคราว 23.21 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 16.86 4. ค่าสาธารณูปโภค 33.49 5. ค่าครุภัณฑ์ 0 6. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 7. เงินอุดหนุน 0 8. รายจ่ายอื่น 5.13 รวม 19.87

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-29)

29/12/2563 : รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 15.98 2. ค่าจ้างชั่วคราว 15.56 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 11.85 4. ค่าสาธารณูปโภค 21.56 5. ค่าครุภัณฑ์ 0 6. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 7. เงินอุดหนุน 0 8. รายจ่ายอื่น 0 รวม 13.26

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

26/11/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..สำนักการแพทย์ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 7.86 % 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 7.81% 3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5.63% 4. ค่าสาธารณูปโภค 13.64 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0% 6. รายจ่ายอื่น 0 % รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 6.62 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2020-10-29)

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการแพทย์ทำการเบิกจ่ายได้ร้อยละ 4.45

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 76.86

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

1

13.26

100 / 100

2

33.39

0 / 0

3

57.04

0 / 0

4

76.86

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **