หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเบิกจ่ายงบประมาณ

08010000/08010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด 2. เพื่อให้ทราบถึงการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง และรวดเร็วตามเป้าหมายที่กำหนด 2. เพื่อเร่งรัด ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 3. เพื่อให้การใช้จ่้ายเงินกิดประสืิทธิภาพมากที่สุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-20)

20/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 15 กันยายน 2564 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 643,522,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 503,678,082.04 บาท คิดเป็น 78.27% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 66,175,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 58,286,054.48 บาท คิดเป็น 88.08% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 100,042,608.- บาท เบิกจ่ายได้ 30,374,285.28 บาท คิดเป็น 15.22 % - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 45,135,568.- บาท เบิกจ่ายได้ 17,504,570.30 บาท คิดเป็น 38.78% รวม งบประมาณที่ได้รับ 854,875,976.00.- บาท เบิกจ่ายได้ 609,842,992.10 บาท คิดเป็น 71.34%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-30)

30/08/2564 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 30 สิงหาคม 2564 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 643,522,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 411,571,313.60 บาท คิดเป็น 63.96% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 66,175,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 54,709,002.09 บาท คิดเป็น 82.67% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 100,042,608.- บาท เบิกจ่ายได้ 15,553,458.- บาท คิดเป็น 15.55 % - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 61,958,450.- บาท เบิกจ่ายได้ 12,953,917.50 บาท คิดเป็น 20.91% รวม งบประมาณที่ได้รับ 871,698,858.- บาท เบิกจ่ายได้ 494,787,691.19 บาท คิดเป็น 56.77%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-29)

29/07/2564 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 643,522,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 360,347,612.38 บาท คิดเป็น 56% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 66,175,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 49,944,318.05 บาท คิดเป็น 75.47% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 100,042,608.- บาท เบิกจ่ายได้ 13,445,458.- บาท คิดเป็น 13.44 % - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 61,782,600.- บาท เบิกจ่ายได้ 12,395,342.50 บาท คิดเป็น 20.06% รวม งบประมาณที่ได้รับ 871,523,008.- บาท เบิกจ่ายได้ 436,132,730.93 บาท คิดเป็น 50.04%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-28)

28/06/2564 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 28 มิถุนายน 2564 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 643,522,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 309,258,010.96 บาท คิดเป็น 48.06% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 66,175,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 45,665,618.91 บาท คิดเป็น 69.01% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 100,264,700.- บาท เบิกจ่ายได้ 13,445,458.00 บาท คิดเป็น 13.41 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 61,782,600.- บาท เบิกจ่ายได้ 10,492,990.30 บาท คิดเป็น 16.98% รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,086,345,400.00.- บาท เบิกจ่ายได้ 378,862,078.17 บาท คิดเป็น 34.87%

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภาระงานมากทำให้การรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ครบถ้วน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-31)

31/05/2564 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 643,522,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 236,141,152.96 บาท คิดเป็น 36.70% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 66,175,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 35,481,068.12 บาท คิดเป็น 53.62% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 100,264,700.- บาท เบิกจ่ายได้ 2,107,808.00 บาท คิดเป็น 2.10 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 61,601,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 8,426,035.30 บาท คิดเป็น 13.68% รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,086,163,800.00.- บาท เบิกจ่ายได้ 282,156,064.38 บาท คิดเป็น 25.98%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-12)

12/05/2564 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 643,522,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 236,141,152.96 บาท คิดเป็น 36.70% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 66,175,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 35,481,068.12 บาท คิดเป็น 53.62% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 100,264,700.- บาท เบิกจ่ายได้ 2,107,808.00 บาท คิดเป็น 2.10 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 61,601,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 8,426,035.30 บาท คิดเป็น 13.68% รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,086,163,800.00.- บาท เบิกจ่ายได้ 282,156,064.38 บาท คิดเป็น 25.98%

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภาระงานมากจึงทำให้รวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ครบถ้วน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-04-29)

29/04/2564 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 28 เมษายน 2564 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 643,522,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 211,820,191.36 บาท คิดเป็น 32.92% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 66,175,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 33,817,611.53 บาท คิดเป็น 51.10% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 100,264,700.- บาท เบิกจ่ายได้ 1,295,308.00 บาท คิดเป็น 1.29 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 61,601,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 6,346,516.50 บาท คิดเป็น 10.30% รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,086,163,800.00.- บาท เบิกจ่ายได้ 253,279,627.39 บาท คิดเป็น 23.32%

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภาระงานมาก จึงทำให้การรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ครบถ้วน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-26)

26/03/2564 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 25 มีนาคม 2564 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 643,522,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 168,408,542.76 บาท คิดเป็น 26.17% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 66,175,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 28,349,126.15 บาท คิดเป็น 42.84% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 100,264,700.- บาท เบิกจ่ายได้ 646,428.00 บาท คิดเป็น 0.64 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 61,388,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 4,721,836.50 บาท คิดเป็น 7.69% รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,085,951,000.00.- บาท เบิกจ่ายได้ 202,125,933.41 บาท คิดเป็น 18.61%

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีภาระงานมากทำให้การรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ครบถ้วน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-12)

เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 12 มีนาคม 2564 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 480,009,482.- บาท เบิกจ่ายได้ 142,598,938.86 บาท คิดเป็น 22.16% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 66,175,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 25,204,789.22 บาท คิดเป็น 38.09% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 16,644,408.- บาท เบิกจ่ายได้ 425,000.00 บาท คิดเป็น 0.82 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 57,437,358.- บาท เบิกจ่ายได้ 2,554,257 บาท คิดเป็น 4.16% รวม งบประมาณที่ได้รับ 834,866,948.00.- บาท เบิกจ่ายได้ 170,782,985.08 บาท คิดเป็น 20.46%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-26)

26/02/2564 : ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 480,009,482.- บาท เบิกจ่ายได้ 113,219,643.69 บาท คิดเป็น 17.59% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 66,175,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 23,328,009.79 บาท คิดเป็น 35.25% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 16,644,408.- บาท เบิกจ่ายได้ 425,000.00 บาท คิดเป็น 0.82 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 57,437,358.- บาท เบิกจ่ายได้ 1,798.907 บาท คิดเป็น 2.94% รวม งบประมาณที่ได้รับ 834,866,948.00.- บาท เบิกจ่ายได้ 138,771,560.48 บาท คิดเป็น 16.62%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-26)

1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 26 มกราคม 2564 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 643,522,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 80,945,309.32 บาท คิดเป็น 12.58% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 66,175,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 21,332,198.73 บาท คิดเป็น 32.24% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 100,264,700.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 60,882,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 627,316.00 บาท คิดเป็น 1.03% รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,085,445,200.00.- บาท เบิกจ่ายได้ 102,904,824.05 บาท คิดเป็น 9.48.%

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภาระงานมาก จึงทำให้การรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ครบถ้วน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-28)

12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 28 ธันวาคม 2563 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 643,522,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 51,530,059.70 บาท คิดเป็น 8.01% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 66,175,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 15,706,821.27 บาท คิดเป็น 23.74% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 101,264,700.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 59,571,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 234,576.00 บาท คิดเป็น 0.39% รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,085,134,100.- บาท เบิกจ่ายได้ 67,471,456.97 บาท คิดเป็น 6.22%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-25)

25/11/2563 : อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 643,522,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 22,727,161.00 บาท คิดเป็น 3.53% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 66,175,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 9,956,129.06 บาท คิดเป็น 15.05% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 101,264,700.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 58,322,800.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,083,885,600.- บาท เบิกจ่ายได้ 32,683,290.06 บาท คิดเป็น 3.02%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 30 ตุลาคม 2563 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 643,522,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 66,175,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 7,527,998.19 บาท คิดเป็น 11 .38% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 101,264,700.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 58,322,800.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,083,885,600.- บาท เบิกจ่ายได้ 7,527,998.19 บาท คิดเป็น 0.69%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (องค์ประกอบที่ 5)(5.1)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 8.114

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

1

0.67

100 / 100

2

1.72

0 / 0

3

3.78

0 / 0

4

8.11

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **