หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

เป้าหมายของโครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-26)

26/09/2564 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนกันยายน 2564 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 38,697,212 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 38,677,950.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.95 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2564 ณ เดือนกันยายน 2564 จำนวนเงิน 195,451 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 195,450.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 38,892,663 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 38,873,401.24 บาท คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนกันยายน 2564 ร้อยละ 99.95

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-24)

24/08/2564 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนสิงหาคม 2564 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 52,495,225 บาท เบิกจ่ายงบประมา52.56 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2564 ณ เดือนสิงหาคม 2564 จำนวนเงิน 203,800 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 158,767 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.90 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 52,699,025 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 27,751,992.17 บาท คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนสิงหาคม 2564 ร้อยละ 52.66

** ปัญหาของโครงการ :จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ กรุงเทพมหานครได้มีประกาศลงวันที่ 27 มิถุนายน 25644 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ได้กำหนดมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยให้งดกิจกรรมการจัดประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง และห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่ายี่สิบคน ฯลฯ สำนักเทศกิจจึงไม่สามารถจัดการฝึกอบรมได้ หรือเข้าร่วมการอบรมของหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดได้ โดยผู้อำนวยการสำนักเทศกิจอนุมัติยกเลิกการดำเนินโครงการ งานนโยบายและแผนงาน จำนวน 4 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,299,070 บาท ดังนี้ หนังสือที่ กท 1402/614 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 1. ค่าใช้จ่ายในการทบทวนระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 3,425,200 บาท หนังสือที่ กท 1402/677 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 2. โครงการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จำนวนเงิน 175,000 บาท 3. โครงการทบทวนความรู้กฎหมายมหาชนสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสายงานเทศกิจ จำนวนเงิน 622,000 บาท หนังสือ กท 1402/813 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศและต่างประเทศ จำนวนเงิน 76,270 บาท (หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดการฝึกอบรม) 3.1 หลักสูตรการโปรแกรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการในศตวรรษใหม่ จำนวนเงิน 28,890 บาท 3.2 หลักสูตร Innovation Master Plan จำนวนเงิน 36,380 บาท 3.3 หลักสูตร PHP Security Code จำนวนเงิน 11,000 บาท

** อุปสรรคของโครงการ :จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ กรุงเทพมหานครได้มีประกาศลงวันที่ 27 มิถุนายน 25644 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ได้กำหนดมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยให้งดกิจกรรมการจัดประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง และห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่ายี่สิบคน ฯลฯ สำนักเทศกิจจึงไม่สามารถจัดการฝึกอบรมได้ หรือเข้าร่วมการอบรมของหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดได้ โดยผู้อำนวยการสำนักเทศกิจอนุมัติยกเลิกการดำเนินโครงการ งานนโยบายและแผนงาน จำนวน 4 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,299,070 บาท ดังนี้ หนังสือที่ กท 1402/614 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 1. ค่าใช้จ่ายในการทบทวนระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 3,425,200 บาท หนังสือที่ กท 1402/677 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 2. โครงการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จำนวนเงิน 175,000 บาท 3. โครงการทบทวนความรู้กฎหมายมหาชนสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสายงานเทศกิจ จำนวนเงิน 622,000 บาท หนังสือ กท 1402/813 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศและต่างประเทศ จำนวนเงิน 76,270 บาท (หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดการฝึกอบรม) 3.1 หลักสูตรการโปรแกรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการในศตวรรษใหม่ จำนวนเงิน 28,890 บาท 3.2 หลักสูตร Innovation Master Plan จำนวนเงิน 36,380 บาท 3.3 หลักสูตร PHP Security Code จำนวนเงิน 11,000 บาท

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-23)

23/07/2564 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนกรกฎาคม 2564 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 52,495,225 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 25,382,538.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.35 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2564 ณ เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวนเงิน 203,800 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 142,660 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.00 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 52,699,025 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 25,525,198.25 บาท คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนกรกฎาคม 2564 ร้อยละ 48.44

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :23/07/2564 : ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจเห็นชอบอนุมัติยกเลิกโครงการ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 797,000 บาท ได้แก่ 1. โครงการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จำนวนเงิน 175,000 บาท 2. โครงการทบทวนความรู้กฎหมายมหาชนสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสายงานเทศกิจ จำนวนเงิน 622,000 บาท จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรุงเทพมหานครได้มีประกาศลงวันที่ 27 มิถุนายน 25644 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ได้กำหนดมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยให้งดกิจกรรมการจัดประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง และห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่ายี่สิบคน ฯลฯ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจอนุมัติยกเลิกโครงการดังกล่าวตามหนังสือที่ กท 1402/677 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 โดยรอแนวทาง/นโยบาย/หนังสือสั่งการจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ในการโอนเงินเหลือจ่ายเข้างบกลางต่อไป

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-30)

30/06/2564 : ปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงาน ณ เดือนมิถุนายน 2564 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 52,495,225 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 22,621,634.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.09 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2564 ณ เดือนมิถุนายน 2564 จำนวนเงิน 203,800 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 122,280 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.00 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 52,699,025 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 22,743,914.94 บาท คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนมิถุนายน 2564 ร้อยละ 43.16 หมายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจอนุมัติยกเลิกโครงการทบทวนระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวนเงิน 3,425,200 บาท เนื่องจากเป็นโครงการแบบพักค้าง มีรูปแบบและวิธีการฝึกอบรมเป็นแบบสัมผัสใกล้ชิด มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ตามหนังสือที่ กท 1402/614 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยรอแนวทาง/นโยบาย/หนังสือสั่งการจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ในการโอนเงินเหลือจ่ายเข้างบกลางต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจอนุมัติยกเลิกโครงการทบทวนระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวนเงิน 3,425,200 บาท เนื่องจากเป็นโครงการแบบพักค้าง มีรูปแบบและวิธีการฝึกอบรมเป็นแบบสัมผัสใกล้ชิด มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ตามหนังสือที่ กท 1402/614 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยรอแนวทาง/นโยบาย/หนังสือสั่งการจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ในการโอนเงินเหลือจ่ายเข้างบกลางต่อไป

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-22)

22/06/2564 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมิถุนายน 2564 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 52,407,970 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 22,058,736.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.09 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2564 ณ เดือนมิถุนายน 2564 จำนวนเงิน 203,800 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 122,280 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.00 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 52,611,770 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 22,181,016.54 บาท คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนมิถุนายน 2564 ร้อยละ 42.16

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-17)

17/05/2564 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2564 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 52,407,970 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 19,687,228.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.57 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2564 ณ เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวนเงิน 203,800 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 101,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.00 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 52,611,770 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 19,789,128.35 บาท คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนพฤษภาคม 2564 ร้อยละ 37.61

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-26)

26/04/2564 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนเมษายน 2564 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 52,407,970 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 17,230,591.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.88 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2564 ณ เดือนเมษายน 2564 จำนวนเงิน 203,800 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 81,520 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.00 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 52,611,770 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 17,312,111.61 บาท คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนเมษายน 2564 ร้อยละ 32.91

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-22)

22/03/2564 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมีนาคม 2564 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 52,407,970 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 13,863,761.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.45 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2564 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวนเงิน 203,800 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 61,140 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.00 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 52,611,770 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 13,924,901.75 บาท คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนมีนาคม 2564 ร้อยละ 26.47

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-25)

25/02/2564 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 52,407,970 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 11,182,151.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.34 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2564 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวนเงิน 203,800 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 40,760 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.00 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 52,611,770 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 11,222,911.30 บาท คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ร้อยละ 21.33

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-26)

26/01/2564 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมกราคม 2564 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 52,407,970 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 8,373,129.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.98 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2564 ณ เดือนมกราคม 2564 จำนวนเงิน 203,800 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 20,380 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 52,611,770 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 8,393,509.15 บาท คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนมกราคม 2564 ร้อยละ 15.95

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-29)

29/12/2563 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนธันวาคม 2563 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 52,4407,970 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 5,598,887.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.68 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2564 ณ เดือนธันวาคม 2563 จำนวนเงิน 203,800 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 52,611,770 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 5,598,887.41 บาท คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนธันวาคม 2563 ร้อยละ 10.64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

27/11/2563 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 52,331,700 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 2,603,942.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.98 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2564 ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวนเงิน 203,800 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 52,535,500 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 2,603,942.53 บาท คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 4.96

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

28/10/2563 : : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนตุลาคม 2563 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 52,331,700 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 336,617.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.64 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2564 ณ เดือนตุลาคม 2563 จำนวนเงิน 0 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 52,331,700 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 336,617.68 คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนตุลาคม 2563 ร้อยละ 0.64

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (2564)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.95

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

1

10.64

100 / 100

2

26.47

0 / 0

3

43.16

0 / 0

4

99.95

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **