หลักการและเหตุผล

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยในมิติที่ ๒ ด้านประสิทธิภาพของการของการปฏิบัติราชการ ได้กำหนดกรอบในการประเมินประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบกับผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้มอบหมายให้กองนโยบายและแผนงานจัดทำแผนการบริหารโครงการ/กิจกรรม และแผนการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น เพื่อให้สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวสามารถเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีได้ตามตามเป้าหมายที่กำหนด กองนโยบายและแผนงานจึงกำหนดจัดกิจกรรม “การสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว”

23020000/23020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารโครงการ/กิจกรรม และแผนการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

เป้าหมายของโครงการ

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (DSS: Decision Support System) ในการบริหารโครงการ/กิจกรรม และติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2018-08-07)

7/8/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ทุกส่วนราชการได้เร่งการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้และการเบิกจ่ายหมวด 7 (ค่าใช้จ่ายอื่น) หลายโครงการได้ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วนและปิดโครงการ ส่วนการเบิกจ่ายหมวดอื่นๆ ได้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ 2561

** ปัญหาของโครงการ :ควรให้ความรู้ในการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายให้กับบุคลาการทุกส่วนราชการทันทีที่เบิกจ่าย

** อุปสรรคของโครงการ :บุคลากรในแต่ละส่วนราชการบันทึกการเบิกจ่ายล่าช้า

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2018-07-09)

9/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทุกส่วนราชการดำเนินการเบิกจ่ายและปรับปรุงการเบิกจ่ายในระบบพร้อมทั้งนำผลการเบิกจ่ายในแต่ละหมวดของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารในที่ประชุมติดตามงานเพื่อเร่งรัดวางแผนการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนดโดยมีการวางแผนการเบิกจ่ายร่วมกันของทุกส่วนราชการโดยเฉพาะการเบิกจ่ายหมวด 5 (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) และหมวด 7 (ค่าใช้จ่ายอื่น) เมื่อเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายแล้วได้ดำเน้นการบันทึกการเบิกจ่ายในระบบเพื่อให้ระบบสรุปยอดการเบิกจ่ายในแต่ละหมวดของแต่ละส่วนราชการ และสรุปในภาพรวมการเบิกจ่ายของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ในแต่ละเดือนเป็นยอดสะสมถึง ณ เวลาปัจจุบัน (ตัวเลขมีการปรับปรุงตลอดเวลา)

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา :เจ้าหน้าที่อาจหลงลืมหรือละเลยปรับปรุงรายการเบิกจ่าย ทำให้ยอดการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามความจริง

** อุปสรรคของโครงการ :ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่่จากทุกส่วนราชการให้ปรับปรุงการเบิกจ่ายในระบบหลังจากการเบิกจ่ายแล้ว

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2018-06-06)

6/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งการเบิกจ่ายทุกหมวยรายจ่าย เมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ 3 ส่วนราชการในสังกัดได้เบิกจ่ายหมวดครุภัณฑ์ เรียบร้อย 3 ส่วนราชการ (สำนักงานเลขานุการฯ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพฯ (ไทย-ญี่ปุ่น) และกองการกีฬา) ส่วนหมวดรายจ่ายอื่นๆ ได้มีการประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อกระตุ้นให้เบิกจ่ายในกรอบเวลาที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :อาจเกิดปัญหาด้านผู้รับจ้าง ขาดคุณสมบัติ ทำให้การดำเนินการล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :การติดตามการเบิกจ่าย โดยผู้บริหารให้ความสนใจ

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2018-05-16)

2018-5-16 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่ละส่วนราชการได้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละหมวด มีการประชุมติดตามเพื่อการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย บางหมวดรายจ่ายไม่สามารถดำเนินการเบิกได้เนื่องจากบางโครงการมีข้อจำกัดในการจัดกิจกรรม ต้องจัดกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะกิจกรรมของงานวัฒนธรรม เช่นกิจกรรมวันวิสาขะบูชาโลก กิจกรรมวันเข้าพรรษา ฯลฯ

** ปัญหาของโครงการ :ทุกส่วนราชการต้องดำเนินการลงข้อมูล หลังมีการเบิกจ่าย

** อุปสรรคของโครงการ :เจ้าหน้าที่เบิกจ่าย แจ้งลงข้อมูลหลังการเบิกจ่ายทันที

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2018-04-05)

5/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แยกรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ได้แยกแต่ละส่วนราชการ และแยกหมวดรายจ่ายออกเป็น 6 หมวด ประกอบด้วย 1. หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ 2.หมวดค่าจ้างชั่วคราว 3.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 4.หมวดค่าสาธารณูปโภค 5.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6.หมวดรายจ่ายอื่น แต่ละหมวดได้แยกรายละเอียดแต่ละรายการ งบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายในแต่ละเดือน แล้วสรุปการเบิกจ่ายแต่ละหมวดรายจ่ายในแต่ละเอือน และระบบจะสรุปภาพรวม งบประมาณที่ได้รับ การเบิกจ่ายในแต่ละเดือน และยอดสะสมการเบิกจ่าย และได้นำการสรุปยอดการเบิกจ่ายแต่ละเดือน เข้าสู่ที่ประชุมติดตามงานสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้บริหารทราบ และมอบหมายแนวทางการเบิกจ่ายให้แต่ละส่วนราชการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการนำข้อมูลเข้าแต่ละส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ยังยาดความเข้าใจ

** อุปสรรคของโครงการ :ควรให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนราชการ มีความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2018-03-29)

29/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแยกประเภทของรายจ่ายในแต่ละหมวด และแยกตามส่วนราชการ (กนกรัตน์ลงข้อมูลแทนอปสร)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2018-03-07)

7/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแยกประเภทของรายจ่ายในแต่ละหมวด และแยกตามส่วนราชการ (กนกรัตน์ลงข้อมูล)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2018-02-12)

12/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแยกประเภทของรายจ่ายในแต่ละหมวด และแยกตามส่วนราชการ (กนกรัตน์ลงข้อมูล)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2018-01-18)

18/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแยกประเภทของรายจ่ายในแต่ละหมวด และแยกตามส่วนราชการ

** ปัญหาของโครงการ :การส่งข้อมูลแต่ละส่วนราชการล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน มีงานหลายด้านในเวลาเดียวกันทำให้ประสานส่งข้อมูลช้า

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2017-12-18)

18/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานฝ่ายการคลังสำนักฯ ลงรายการเบิกจ่ายของแต่ละส่วนราชการ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560

** ปัญหาของโครงการ :แต่ละส่วนราชการ ควรเร่งเบิกจ่ายของรายการที่ไม่ผูกเงื่อนเวลา (เช่นงานงานเทศลกาล งานประเพณี)

** อุปสรรคของโครงการ :การจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในสำนักงานควรรีบดำเนินการ

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2017-11-07)

7/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างระบบเพื่อจะรองรับ ทุกสภาพปัญหา

** ปัญหาของโครงการ :แต่ละส่วนราชการส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน

** อุปสรรคของโครงการ :สร้างความเข้าใจให้กับผู้ส่งข้อมูล ให้ตรงกันทุกส่วนราชการ

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2017-10-30)

30/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว ศึกษาความเป็นไปได้สร้างแบบจำลองในการรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : 39. จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

ค่าเป้าหมาย ระบบ : 1

ผลงานที่ทำได้ ระบบ : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

0.00

100 / 100

2

0.00

100 / 100

3

0.00

100 / 100

4

1.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **