หลักการและเหตุผล

ฝ่ายการคลังมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพระนครให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย จึงได้จัดทำกิจกรรมการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ขึ้น

50010800/50010800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเร่งรัดให้ทุกฝ่ายเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด 2. เพื่อติดตามงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายของทุกฝ่าย และเร่งรัดให้ทุกฝ่ายดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานเขตพระนครสามารถเบิกจ่ายเงินได้ร้อยละ 100 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-09-21)

21/09/2564 : ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 หมวด (ยกเว้นหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) เป็นเงิน 124,903,691 บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 10 กันยายน 2564 เป็นเงิน 95,136,211.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.17 บาท ขณะอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid -19) จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกโครงการที่มีการดำเนินการจัดกิจกรรม หรือจัดประชุม อันมีลักษณะของการชุมนุมของคนเป็นจำนวนมาก ทำให้ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการโอนงบประมาณเหลือจ่าย เข้างบกลางได้ เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อ 29 รายจ่ายที่กำหนดไว้......หรือโอนงบประมาณจากหน่วยรับงบประมาณไปเพิ่มในรายจ่ายงบกลางมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลความจำเป็น ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-31)

31/08/2564 : ในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณ (หลังปรับโอน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564) จำนวน 5 หมวด เป็นเงิน 124,903,691 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 5 หมวด เป็นเงิน 83,456,181.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.82

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-30)

30/07/2564 : ในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณ (หลังปรับโอน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564) จำนวน 5 หมวด เป็นเงิน 124,903,691 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 5 หมวด เป็นเงิน 71,540,254.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.28

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-29)

29/06/2564 : ในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณหลังปรับโอน ( ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) จำนวน 5 หมวด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,845,960 บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 5 หมวด เป็นเงิน 58,914,450.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.81

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-31)

31/05/2564 : ในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณหลังปรับโอน ( ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) จำนวน 5 หมวด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,845,960 บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 5 หมวด เป็นเงิน 53,619,964.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.61

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-28)

28/04/2564 : ในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (ณ วันที่ 30 เมษายน 2564) จำนวน 5 หมวด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,845,960 บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 จำนวน 5 หมวด เป็นเงิน 43,569,744.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-03-31)

31/03/2564 : ในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) จำนวน 5 หมวด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,845,960 บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 5 หมวด เป็นเงิน 36,030,874.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-25)

25/02/2564 : ในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณหลังปรับโอน ( ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564) จำนวน 5 หมวด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,792,410 บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 5 หมวด เป็นเงิน 28,018,724.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.27

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-31)

31/01/2564 : ในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ) จำนวน 5 หมวด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,792,410 บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 เป็นเงิน 20,231,262.48 คิดเป็นร้อยละ 16.08

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-30)

30/12/2563 : ในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) จำนวน 5 หมวด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,738,860.-บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 5 หมวด เป็นเงิน 12,951,608.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.30

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-30)

30/11/2563 : สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563) จำนวน 5 หมวด เป็นเงิน 125,738,860 บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 5 หมวด เป็นเงิน 5,462,859.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.34 อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ แบ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ 11 รายการ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) จำนวน 5 หมวด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,738,860 .-บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 จำนวน 5 หมวด เป็นเงิน 1,027,178.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.82

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 76.17

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

1

1.00

100 / 100

2

1.00

0 / 0

3

1.00

0 / 0

4

76.17

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **