หลักการและเหตุผล

-สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ตามที่ สงม. กำหนด

50030800/50030800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้า และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละฝ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เป้าหมายของโครงการ

-สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.00 (2021-09-30)

30/09/2564 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 71

** ปัญหาของโครงการ :จากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) ทำให้ต้องยกเลิกดำเนินการหลายรายการ และตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 34 และ 37 ขอให้ปิดสถานที่ก่อสร้างเป็นการชั่วคราว ทำให้การดำเนินการในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินฯ) เกิดความล่าช้าไม่เสร็จสิ้นตามสัญญา เป็นเหตุให้ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ในปีงบประมาณ 2565

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-08-26)

26/08/2564 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 26 สิงหาคม 2564 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 60

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2021-07-27)

27/07/2564 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 27 กรกฎาคม 2564 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 59

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2021-06-29)

29/06/2564 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 29 มิถุนายน 2564 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 51.83

** ปัญหาของโครงการ :1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินฯ) ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเงิน 5,571,000.-บาท เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา หลังจากนั้นมีผู้ยื่นเสนอราคาแต่คาดว่าการดำเนินการเสร็จสิ้นทั้งกระบวนการจะเกินเวลาที่กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเหตุให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ 2564 และมีความจำเป็นต้องกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2564 ไว้เบิกปีงบประมาณ 2565 2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าวัสดุ) จำนวน 2 งาน รวมเป็นเงิน 545,600.-บาท คาดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากอยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาผลการอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาผลการอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง รวมทั้งระยะเวลาการส่งมอบพัสดุหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน หลังจากการลงนามในสัญญาจ้าง ซึ่งอาจต้องทำการกันเหลื่อมปีงบประมาณ 2564 ไว้เบิกปีงบประมาณ 2565

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-05-28)

28/05/2564 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563- 28 พฤษภาคม 2564 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 45

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.00 (2021-04-27)

27/04/2564 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 27 เมษายน 2564 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 39

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.00 (2021-04-26)

26/04/2564 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 26 เมษายน 2564 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 38.29

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-03-30)

30/03/2564 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563- 29 มีนาคม 2564 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 32

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2021-02-25)

25/02/2564 : ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 - 25 ก.พ. 2564 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 26

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-28)

28/01/2564 : เบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 - 28 ม.ค. 2564 ได้ร้อยละ 19.69

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-12-29)

29/12/2563 :ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 - 29 ธ.ค. 2563 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 12.33

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-11-27)

27/11/2563 : เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 27 พฤศจิกายน 2563 ได้ร้อยละ 6.07

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.73 (2020-10-22)

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563- 22 ตุลาคม 2563 ได้ร้อยละ 4.73

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 71

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

1

12.33

100 / 100

2

32.32

0 / 0

3

51.83

0 / 0

4

71.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **