หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตหนองแขม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณโดยการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

50220800/50220800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 5 หมวดรายจ่าย (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

1. สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 5 หมวดรายจ่ายฯลฯ ได้สำเร็จตามการจำแนกกลุ่ม ซึ่งกลุ่มหน่วยงานสำนักงานเขตจัดอยู่กลุ่มหน่วยงาน D 2. สามารถดำเนินการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 เป้าหมายร้อยละ 100 (ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-29)

29/09/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 366,722,545 รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 29 กันยายน 2564 เป็นเงิน 290,259,229.02 บาท งบประมาณคงเหลือ 76,569,315.98 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100 % : เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยจัดประชุมคณะกรรมการและ/หรือ คณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเป็นประจำทุกเดือน : งดการประชุมเนื่องจาก เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :"ไม่มี"

** อุปสรรคของโครงการ :"ไม่มี"

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-08-31)

31/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 386,376,345 รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 247,566,319.40 บาท งบประมาณคงเหลือ 138,810,025.60 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.07 % : เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยจัดประชุมคณะกรรมการและ/หรือ คณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเป็นประจำทุกเดือน : งดการประชุมเนื่องจาก เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :"ไม่มี"

** อุปสรรคของโครงการ :"ไม่มี"

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-29)

29/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 386,376,345 รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 29 กรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 231,250,061.40 บาท งบประมาณคงเหลือ 155,126,283.60 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.85 % : เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยจัดประชุมคณะกรรมการและ/หรือ คณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเป็นประจำทุกเดือน : งดการประชุมเนื่องจาก เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :"ไม่มี"

** อุปสรรคของโครงการ :"ไม่มี"

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2021-06-30)

30/06/2564 : : อยู่ระหว่างขั้นตอน เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 386,776,345 รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 204,413,580.88 บาท งบประมาณคงเหลือ 182,362,764.12 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.85 % : เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยจัดประชุมคณะกรรมการและ/หรือ คณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเป็นประจำทุกเดือน : งดการประชุมเนื่องจาก เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :"ไม่มี"

** อุปสรรคของโครงการ :"ไม่มี"

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2021-05-31)

31/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 393,347,580 รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 173,240,725.74 บาท งบประมาณคงเหลือ 220,106,854.26 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.04 % : เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยจัดประชุมคณะกรรมการและ/หรือ คณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเป็นประจำทุกเดือน : งดการประชุมเนื่องจาก เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :"ไม่มี"

** อุปสรรคของโครงการ :"ไม่มี"

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2021-04-29)

29 เมษายน 2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 393,347,580 รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 29 เมษายน 2564 เป็นเงิน 144,516,054.72 บาท งบประมาณคงเหลือ 248,831,525.28 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.74 % : เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยจัดประชุมคณะกรรมการและ/หรือ คณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเป็นประจำทุกเดือน : งดการประชุมเนื่องจาก เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :"ไม่มี"

** อุปสรรคของโครงการ :"ไม่มี"

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2021-03-30)

30/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 393,347,580 รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มีนาคม 2564 เป็นเงิน 121,264,148.89 บาท งบประมาณคงเหลือ 272,083,431.11 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.83 % : เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยจัดประชุมคณะกรรมการและ/หรือ คณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเป็นประจำทุกเดือน : งดการประชุมเนื่องจาก เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :"ไม่มี"

** อุปสรรคของโครงการ :"ไม่มี"

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2021-02-25)

25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 393,347,580 รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 95,734,575.39 บาท งบประมาณคงเหลือ 297,613,004.61 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.34 % : เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยจัดประชุมคณะกรรมการและ/หรือ คณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเป็นประจำทุกเดือน : งดการประชุมเนื่องจาก เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2021-01-28)

28/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 393,347,580 รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 28 มกราคม 2564 เป็นเงิน 73,396,536.15 บาท งบประมาณคงเหลือ 319,951,043.85 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.66 % : เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยจัดประชุมคณะกรรมการและ/หรือ คณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเป็นประจำทุกเดือน : งดการประชุมเนื่องจาก เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :"ไม่มี"

** อุปสรรคของโครงการ :"ไม่มี"

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-12-28)

28/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 393,265,500 รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 48,140,719.06 บาท งบประมาณคงเหลือ 345,124,780.94 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.24%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-11-30)

30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 393,265,500 รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 22,890,941.34 บาท งบประมาณคงเหลือ 370,374,558.66 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.82%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.83 (2020-10-30)

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 393,127,500 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563-31 ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 15,061,292.80 บาาท งบประมาณคงเหลือ 378,066,207.20

** ปัญหาของโครงการ :"ไม่มี"

** อุปสรรคของโครงการ :"ไม่มี"

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

12.00

100 / 100

2

31.00

0 / 0

3

53.00

0 / 0

4

100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **