หลักการและเหตุผล

ความสำเร็จของการเบิกจ่่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี 2566 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นกันยายน 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีประเภทงบบุคลากร งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ 2566)

50240800/50240800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ดังนี้ - การประชุมของผู้บริหารสำนักงานเขตเป็นประจำทุกสัปดาห์ - ติดตามการก่อหนี้ผูกพันและใช้จ่ายงบประมาณในระบบ MIS ตามแบบ ง.401

เป้าหมายของโครงการ

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-09-26)

26/09/2566 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนกันยายน 2566 จากยอดงบประมาณหลังปรับโอน 302,770,552.- บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 293,847,079.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.05% (ข้อมูล ณ 26 กันยายน 2566)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2023-08-25)

25/08/2566 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จากยอดงบประมาณหลังปรับโอน 326,681,330.- บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 258,040,325.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.99% (ข้อมูล ณ 25 สิงหาคม 2566)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2023-07-25)

25/07/2566 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จากยอดงบประมาณหลังปรับโอน 326,615,900.- บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 231,036,564.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.74% (ข้อมูล ณ 25 กรกฎาคม 2566)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2023-06-23)

23/06/2566 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนมิถุนายน 2566 จากยอดงบประมาณหลังปรับโอน 327,259,600.00 บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 208,662,917.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.76% (ข้อมูล ณ 23 มิถุนายน 2566)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2023-05-26)

26/05/2566 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จากยอดงบประมาณหลังปรับโอน 327,259,600.00 บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 157,672,300.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.18% (ข้อมูล ณ 26 พฤษภาคม 2566)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2023-04-25)

25/04/2566 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนเมษายน 2566 จากยอดงบประมาณหลังปรับโอน 328,451,520 บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 136,837,151.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.66% (ข้อมูล ณ 25 เมษายน 2566)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2023-03-27)

27/03/2566 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนมีนาคม 2566 จากยอดงบประมาณหลังปรับโอน 329,048,800.00 บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 116,453,801.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.39% (ข้อมูล ณ 27 มีนาคม 2566)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2023-02-24)

24/02/2566 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จากยอดงบประมาณหลังปรับโอน 329,048,800.00 บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 94,471,230.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.71% (ข้อมูล ณ 24 กุมภาพันธ์ 2566)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2023-01-25)

25/01/2566 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนมกราคม 2566 จากยอดงบประมาณหลังปรับโอน 177,133,200.00 บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 70,778,393.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.88% (ข้อมูล ณ 25 มกราคม 2566)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2023-01-10)

10/01/2566 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 จากยอดงบประมาณหลังปรับโอน177,083,200.00 บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 50,561,470.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.64%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

25.00

0 / 0

2

40.00

0 / 0

3

63.81

0 / 0

4

100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **