หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและหน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

50380800/50380800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ส่วนราชการในสำนักงานเขตสวนหลวงดำเนินการได้ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.00 (2022-09-09)

09/09/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 363,117,014.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 292,012,778.74 บาท คงเหลือเป็นเงิน 71,104,235.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.42

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2022-08-01)

11/08/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 363,785,624.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 273,601,322.29 บาท คงเหลือเป็นเงิน 90,184,301.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.21

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2022-07-06)

06/07/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 362,203,260 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 214,727,806.17 บาท คงเหลือเป็นเงิน 147,475,453.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.28

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2022-06-02)

02/06/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 362,203,260 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 214,727,806.17 บาท คงเหลือเป็นเงิน 147,475,453.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.28

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2022-05-20)

20/05/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 362,203,260 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 167,207,861.58 บาท คงเหลือเป็นเงิน 194,995,398.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.16

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2022-04-07)

07/04/2565 งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 362,203,260 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 155,935,762.92 บาท คงเหลือเป็นเงิน 206,267,497.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.05

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2022-03-01)

01/03/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 361,125,100 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 130,722,175.33 บาท คงเหลือเป็นเงิน 230,402,924.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.20

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2022-02-03)

03/02/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 361,125,100 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 107,527,619.66 บาท คงเหลือเป็นเงิน 253,597,480.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.78

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2022-01-05)

05/01/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 360,885,100 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 40,802,416.28 บาท คงเหลือเป็นเงิน 320,082,683.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.31 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี 2565 รวม 21 รายการ เป็นเงิน 14,476,678.33 บาท เบิกจ่ายแล้ว 17 รายการ เป็นเงิน 1,648,956.33 บาท คงเหลือ 4 รายการ เป็นเงิน 12,805,870.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-12-16)

16/12/2564 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 360,885,100 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 40,802,416.28 บาท คงเหลือเป็นเงิน 320,082,683.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.31 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี 2565 รวม 21 รายการ เป็นเงิน 14,476,678.33 บาท เบิกจ่ายแล้ว 17 รายการ เป็นเงิน 1,648,956.33 บาท คงเหลือ 4 รายการ เป็นเงิน 12,805,870.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-11-29)

29/11/2564 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 360,795,300 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 35,792,649.57 บาท คงเหลือเป็นเงิน 325,002,650.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.92 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี 2565 รวม 21 รายการ เป็นเงิน 14,476,678.33 บาท เบิกจ่ายแล้ว 17 รายการ เป็นเงิน 1,648,956.33 บาท คงเหลือ 4 รายการ เป็นเงิน 12,805,870.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-10-28)

28/10/2564 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 360,675,400 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 14,654,226 บาท คงเหลือเป็นเงิน 346,021,174 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.06 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี 2565 รวม 23 รายการ เป็นเงิน 19,568,726.33 บาท เบิกจ่ายแล้ว 15 รายการ เป็นเงิน 1,118,185 บาท คงเหลือ 8 รายการ เป็นเงิน 18,450,541.33 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 89

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

15.00

100 / 100

2

36.20

100 / 100

3

59.28

0 / 0

4

89.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **