หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและหน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

50380800/50380800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

พื่อให้ส่วนราชการในสำนักงานเขตสวนหลวงดำเนินการได้ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-09-29)

29/09/2566 : ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2566 งบประมาณหลังปรับโอน (จำนวนเงิน) รวมทั้งสิ้น 209,862,817.00 ผลการเบิกจ่าย(จำนวนเงิน) 178,009,058.73 ร้อยละการเบิกจ่าย 84.82

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2023-09-18)

18/09/2566 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2023-08-03)

03/08/2566 : สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบประมาณ 434,614,670.00 เบิกจ่าย 321,497,429.66 คิดเป็นร้อยละ 73.97

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2023-07-03)

12/07/2566 : สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบประมาณ 431,735,160.00 เบิกจ่าย 291,178,153.49 คิดเป็นร้อยละ 67.44

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2023-06-02)

30/06/2566 : สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบประมาณ 434,793,570.00 เบิกจ่าย 263,171,392.70 คิดเป็นร้อยละ 60.53

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2023-05-22)

22/05/2566 งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 434,207,070.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 235,094,158.19 บาท คงเหลือเป็นเงิน 199,112,911.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.14

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2023-04-20)

20/04/2566 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 433,832,170.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 172,668,127.87 บาท คงเหลือเป็นเงิน 261,164,042.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.80 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 (งบเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวม 3 รายการ เป็นเงิน 11,790,772.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2 รายการ เป็นเงิน 3,601,772.00 รายการ คงเหลือ 1 รายการ เป็นเงิน 8,189,000.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2023-03-13)

13/03/2566 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 433,153,320.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 132,079,223.52 บาท คงเหลือเป็นเงิน 301,074,096.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.49 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 (งบเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวม 3 รายการ เป็นเงิน 11,790,772.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1 รายการ เป็นเงิน 1,336,000.00 รายการ คงเหลือ 2 รายการ เป็นเงิน 10,454,772.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2023-02-16)

16/02/2566 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 422,477,660.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 81,701,677.02 บาท คงเหลือเป็นเงิน 340,775,982.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.34 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (งบเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 3 รายการ เป็นเงิน 11,788,372.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว - รายการ เป็นเงิน 11,788,372.00 บาท คงเหลือ 3 รายการ เป็นเงิน 11,788,372.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 424,103,320.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 113,808,806.30 บาท คงเหลือเป็นเงิน 310,294,513.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.84 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (งบเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 3 รายการ เป็นเงิน 11,788,372.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว - รายการ เป็นเงิน 11,788,372.00 บาท คงเหลือ 3 รายการ เป็นเงิน 11,788,372.00 บาท

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2023-01-06)

23/01/2566 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 422,477,660.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 81,701,677.02 บาท คงเหลือเป็นเงิน 340,775,982.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.34 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (งบเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 3 รายการ เป็นเงิน 11,788,372.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว - รายการ เป็นเงิน 11,788,372.00 บาท คงเหลือ 3 รายการ เป็นเงิน 11,788,372.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2022-12-29)

29/12/2565 : ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

10.00

100 / 100

2

30.49

100 / 100

3

59.66

100 / 100

4

100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **