หลักการและเหตุผล

หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเทภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ทันตามกำหนดเวลาที่กรุงเทพมหานครกำหนด

50470800/50470800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อหน่วยงานสามารถดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 1,2,3 และ 4 ที่ได้กำหนดไว้ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-28)

28/09/2564 : ณ วันที่ 28 กันยายน 2564 - งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 125,376,162.- บาท คืนเงินเหลือจ่าย เป็นเงิน 31,605,455.24.- บาท คงเหลือ 93,770,706.76.- บาท เบิกจ่ายได้จริง เป็นเงิน 92,264,841.31.- บาท คิดเป็นร้อยละ 98.39 - งบกลางที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 10,539,456.00 .- บาท คืนเงินเหลือจ่าย เป็นเงิน 979,414.97.- บาท คงเหลือ 9,560,041.03.- บาท เบิกจ่ายได้จริง เป็นเงิน 9,396,021.03 .- บาท คิดเป็นร้อยละ 98.28 **งบประมาณหลังปรับโอน และงบกลางที่ได้รับจัดสรร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,915,618.00 .- บาท คืนเงินเหลือจ่าย เป็นเงิน 32,584,870.21.- บาท คงเหลือ 103,330,747.79 .- บาท เบิกจ่ายในภาพรวม เป็นเงิน 101,660,862.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.38 **ส่วนที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ร้อยละ 1.62 เป็นเงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคคล ฯลฯ ที่ครบกำหนดส่งมอบงานภายใน 30 กันยายน 2564 ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ 2564)

** ปัญหาของโครงการ :จากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้กิจกรรมต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการได้จึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2021-08-31)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 -งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 125,323,962.- บาท เบิกจ่ายได้จริง เป็นเงิน 68,602,290.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.74 -งบกลางที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 10,239,486.- บาท เบิกจ่ายได้จริง เป็นเงิน 8,536,773.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.37 **งบประมาณหลังปรับโอน และงบกลางที่ได้รับจัดสรร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,563,448.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวม เป็นเงิน 77,139,063.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.90

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาและอุปสรรค -ภาพรวมผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของสำนักงานเขตบางนา ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่นี้ทวีความรุนแรง มีรายงานผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมาก และพบผู้ป่วยในหลายพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันเพื่อดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆ ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โคิด (ศปก.ศบค.) ได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานกาณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ให้งดการรวมกลุ่ม การรวมตัวกันทำกิจกรรมต่างๆ สำนักงานเขตบางนา งดจัดกิจกรรม อบรม ประชุม สัมมนาต่างๆ ทุกรูปแบบ ทำให้ต้องชะลอโครงการ กิจกรรมต่างๆ ออกไปก่อน ทำให้ร้อยละการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2021-07-30)

30/07/2564 : ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 -งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 125,323,962.- บาท เบิกจ่ายได้จริง เป็นเงิน 61,108,948.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.76 --งบกลางที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 9,861,816.- บาท เบิกจ่ายได้จริง เป็นเงิน 8,130,457.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.44 **งบประมาณหลังปรับโอน และงบกลางที่ได้รับจัดสรร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,185,778.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวม เป็นเงิน 69,239,406.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.22

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาและอุปสรรค -ภาพรวมผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของสำนักงานเขตบางนา ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่นี้ทวีความรุนแรง มีรายงานผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมาก และพบผู้ป่วยในหลายพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันเพื่อดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆ ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โคิด (ศปก.ศบค.) ได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานกาณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ให้งดการรวมกลุ่ม การรวมตัวกันทำกิจกรรมต่างๆ สำนักงานเขตบางนา งดจัดกิจกรรม อบรม ประชุม สัมมนาต่างๆ ทุกรูปแบบ ทำให้ต้องชะลอโครงการ กิจกรรมต่างๆ ออกไปก่อน ทำให้ร้อยละการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.00 (2021-06-25)

25/06/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 130,340,400 บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 9,778,876 บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 55,315,995.75 บาท

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากกรณีเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพันยังไม่มีแนวทางปฏิบัติการดำเนินการที่ชัดเจน มีผลทำให้ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวมของหน่วยงานต่ำ

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้จึงต้องยกเลิกกิจกรรมไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ทำให้การเบิกจ่ายในภาพรวมต่ำ

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2021-05-27)

27/05/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 130,320,200.- บาท งบกลางที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 9,778,876.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 140,099,076 บาท

** ปัญหาของโครงการ :กรณีเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพันยังไม่มีแนวทางปฏิบัติการดำเนินการที่ชัดเจน มีผลทำให้ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวมของหน่วยงานต่ำ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-04-26)

26/04/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 130,320,200.- บาท งบกลางที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 3,359,966.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 33,905,124.80 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :กรณีเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพันยังไม่มีแนวทางปฏิบัติการดำเนินการที่ชัดเจน และกรณียกเลิกดำเนินการเนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 มีผลทำให้ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวมของหน่วยงานน้อย

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2021-03-26)

25/03/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 130,320,200.- บาท งบกลางที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 3,186,526.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 28,675,755.13 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2021-02-24)

24/02/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 130,320,200.-บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 1,900,730.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 24,507,446.70 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2021-01-29)

งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 130,320,200.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 1,900,730.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 23,826,749.11 บาท

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเกิดภาวะสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 บางกิจกรรมยังไม่สามารถจัดกิจกรรมตามแผนได้ จึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-12-30)

30/12/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 130,205,800.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 1,567,730.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 9,263,547.29 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-11-27)

27/11/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 131,225,270.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 1,019,470.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 3,495,155.71 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-28)

28/10/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 130,087,800.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 750,620.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 324,106.22 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 98.38

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

1

8.00

100 / 100

2

21.00

0 / 0

3

39.00

0 / 0

4

98.38

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **