รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด0.00สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานครส่วนตรวจสอบภายใน 2

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-J สตน. (1.3.1) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด ระดับ5.005.00100.00
-OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (โครงการ)โครงการ4.004.00100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-18 of 18 items.
สยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
30-11-20230.000
30-11-20230.000
22-12-20230.000
30-01-20240.00อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด
30-01-20240.00อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด
22-03-20240.00อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 3 (กระดาษทำการประกอบการสัมภาษณ์และกระดาษทำการที่เกี่ยวข้อง)
22-03-20240.00อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 3 (กระดาษทำการประกอบการสัมภาษณ์และกระดาษทำการที่เกี่ยวข้อง)
29-02-20240.00อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด
29-02-20240.00อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด
29-02-20240.00อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด
29-04-20240.00อยู่ระหว่างการดำเนินงานขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
29-04-20240.00อยู่ระหว่างการดำเนินงานขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
01-08-20240.000
01-08-20240.000
30-08-20240.000
30-08-20240.000
27-09-20245.000
27-09-20244.000

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-9 of 9 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2567 และพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเป้าหมาย10.0010.0001-11-202330-11-2023
2ประสานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ เพื่อค้นหาและประเมินความเสี่ยงในเบื้องต้น สำหรับที่จะนำไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ10.0020.0001-11-202330-11-2023
3จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบของโครงการเป้าหมาย เสนอ ผอ.สตน.พิจารณาและอนุมัติ10.0030.0020-11-232318-12-2323
4ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติ30.0060.0001-01-202431-05-2024
5รายงานผลการตรวจสอบให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณา พร้อมกับองค์ความรู้ที่ได้จากการตรวจสอบ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบ10.0070.0001-06-202430-06-2024
6แจ้งองค์ความรู้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนำไปใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกัน10.0080.0024-06-202419-07-2024
7จัดทำแบบสอบถามและสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ได้รับองค์ความรู้ดังกล่าวจากสำนักงานตรวจสอบภายใน5.0085.0008-07-202431-07-2024
8ประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับองค์ความรู้ดังกล่าว10.0095.0001-08-242431-08-2424
9สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ5.00100.0015-08-202416-09-2024

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
31-10-202310.00(not set)
21-11-202320.00(not set)
25-01-202430.00(not set)
26-04-202460.00(not set)
26-07-202470.00(not set)
26-07-202480.00(not set)
25-09-202495.00(not set)
25-09-2024100.00(not set)
25-01-202430.00(not set)
30-08-202485.00(not set)