มิติที่ 5 ด้านการพัฒนาองค์กร
(1)
5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 5 :
]
| **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** | |
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :100.00 ผลงาน :64.13 |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 100
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ได้ ร้อยละ 10
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ได้ ร้อยละ 27
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ได้ ร้อยละ 47
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ได้ ร้อยละ 64.13 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564
** สรุปผลการดำเนินงาน **
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด
-
(1) การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
แล้วเสร็จ (76.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 30/09/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 343,742,929.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 260,513,790.14 บาท คิดเป็น 75.79 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 129,244,300.00 เบิกจ่าย 99,255,409.54 บาท คิดเป็น 76.80 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 37,840,100.00 เบิกจ่าย 23,654,693.11 บาท คิดเป็น 62.51 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 67,166,938.00 เบิกจ่าย 54,990,540.24 บาท คิดเป็น 81.87 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 12,586,612.00 เบิกจ่าย 8,028,472.99 บาท คิดเป็น 63.79 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 7,580,800.00 เบิกจ่าย 7,556,600.00 บาท คิดเป็น 99.68 %
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 31,528,579.00 เบิกจ่าย 31,528,377.26 บาท คิดเป็น 100.00 %
5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 32,564,000.00 เบิกจ่าย 18,754,010.00 บาท คิดเป็น 57.59 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 25,231,600.00 เบิกจ่าย 16,745,687.00 บาท คิดเป็น 66.37 %
-
Print
(2)
5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 5 :
]
| **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** | |
|
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :100.00 ผลงาน :64.13 |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 100
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ได้ ร้อยละ 10
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ได้ ร้อยละ 27
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ได้ ร้อยละ 47
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ได้ ร้อยละ 64.13 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564